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银行数字营销 6月审理情况
6月审理情况
H5，H5页面制作工具
- 47143.51
- 987
- 往上滑
- 工作底稿
- 2张《访谈记录》空白处未划去
- 审计报告
- 表述了“叉车洗车台地面”和“T8线加坯间”面积差异涉及的合同金额
- 审计报告
- 2、《药业经销商（年累发货低于 60%）专项审计汇报》
- 2、《工厂物流管理审计汇报》
- 二、建议
- 《工作底稿》附件“小计”计算错误：箱数应为987箱金额应为47,143.51元
- 仅表述合同约定面积和实地测量面积，未涉及合同金额；且“T8线加坯间”金额17,270元与报告中80,000元不一致，未明确是否为合同金额
- 《工作底稿》：前后表述不统一
- 1、《红河谷工厂土建工程（修缮）专项审计报告》
- 1、针对案卷中的准确性和完整性问题，进一步重视复核工作，重点关注数据、金额、逻辑关系的准确性，案卷表单、底稿要素的完整性。2、完善《归卷目录》，将《工作底稿》及附件按7个大区分开列示。
- 工作底稿
- 《审计报告》：有大理办事处城市经理陶旭的反馈内容工作底稿：无陶旭的《交流反馈表》
- 《福建大区宁德办事处经销商反映问题的核查》
- （三）规范性
- 1、《红河谷工厂土建工程（修缮）专项审计报告》
- （二）准确性
- （一）完整性
- 一、主要问题
- 6月共移交17本案卷，管理部依据《案卷质量检查表》共抽查审理7本案卷，其中4本案卷中发现3大类5个问题点，其余3本案卷未发现问题。具体如下：
- 6月案卷审理情况
- 水要慢慢喝
- 1、开票信息添加及保存
- 三伏天饮食注意
- 多吃清凉祛暑的蔬果（苦瓜、冬瓜、西瓜等）
- 多喝粥和汤，生津止渴，清热祛暑
- “农夫公司”
- 少吃冷饮等凉的、刺激性食物
- “养生堂公司”
- “养生堂药业”
- 长按以下三张二维码图片识别二维码（若识别不准确，可用“扫一扫”功能添加）
- 2、添加后，可在微信“个人信息”中查看
- 管理部2017年7月19日
- 单据问题点
- 是否还在为开票时找不到开票信息而发愁？顾彬老师分享了一个开票信息保存的小妙招。
- 7月考勤、核销提示
- 开票小妙招
- 表现形式：
- 5份单据增值税发票抵扣联未备注事务号
- 增值税专用发票抵扣联右上角未备注事务号。
- 6月内务事宜
皖公网安备 34010402701575号
