营销部-6月价值管理效能提升报告-肇庆联通
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- 2020
- 2020/7/18
- 价值管理效能报告-6月
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营销效能提升
- 市场毛利13267万元,毛利率74.6%,同比上升10PP,全网用户ARPU4值42.88元,销售费用占收比11.4%,同比提升10PP,存量收入保有率93.2%,移动手机用户流失率4.7% ,收支倒挂渠道占比为5.1%,同比提升4PP。
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价值管理重点项目效能提升重点举措: 销售费用压降
社会渠道费提效
根据网点新发展用户真实率以及三无占比情况,设置双优和双劣分区。
(1)第1月的T+1月进入双劣区的网点,冻结当月门店星级补贴佣金;
(2)第2月的T+1月目标未达成,冻结全部待发放佣金;
(3)第3月的T+1月目标仍未达成,半年不得再申请3星及以上,并对公众营服CEO实施问责。备注:如果已进入双劣区网点后续月份移网产能小于10户,默认仍是双劣区网点,待移网产能大于10户再纳入考核。
(4)解冻已冻结佣金条件:自进入双劣区次月起,连续2个月进入双优区或真实率达标,即可发放已冻结佣金。
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价值管理重点项目效能提升重点举措: 存量收入流失率
1、根据省公司7月的维系结果,对移网回流用户、准流失用户的维系外呼,接通率均在13%左右,接通办理率则分别在23%和38%。本月与维系代理商加强沟通和互动,找出瓶颈与方法,努力提升接通率和办理率。
2、紧跟省公司步调,充分利用本月新推出的4个不同档次的充值送活动,提升用户的粘性和在网周期,有效控制流失。
3、通过对三无、双低、异网率、真实率等指标的监控,严控各县分划小单元的前端发展质量,重点关注德庆、怀集、封开,确保前端发展的质效并重,降低流失的风险。
业财协同促进质效改善:
规范营销使用业务场景、优化流程指引,及时高效的打通营销费用内部使用。协助营销部“红九月”营销资源效能测算,通过资源有效释放,拉动产能提升。
重点项目达标保障
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收入保有
紧盯停机、准流失、回流三大专项,切实做好停机用户催充值、准流失用户维系、回流用户促回,确保二季度目标达成。
推动联通官微等线上宣传,通过网厅、手厅APP、微信公众号等线上平台,为用户提供更多的服务,提升线上业务办理量
销售费用压降
1.社渠线:不再设临促人员岗位。2。营业线:结合省公司《关于强化营业渠道厅效人效管理的通知(广东市场〔2020〕5号))》的要求,计划将月积分低于2500分的人员名单进行优化。3.对于外包佣金进行重新测算,分项目进行分析,逐渐优化外包佣金。
三季度计划
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存量价值经营 >>
收保率>≥87.5% •价值增收1019万元
5G套餐迁转≥1.9万户
5G升级包≥2.3万户
用户流失率≤4.5%
收入稽核保障 >>
全年挽回收入损失80万元
•销售费用占收比≤15.2%
销售费用压降>>
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