3分钟了解事业部差旅费用报销
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- 财务部：潘琦2018年4月
- 1、 出差前
- 4、 附注
- 3、 出差后
- 2、 出差中
- 目录
- 一、出差前
- 1、必须先在k/3系统完整填写并提交出差申请单，按要求履行审批程序后方可出差。
- 注：特别地区包括：北京、上海、广州、深圳、杭州（下同）；省会城市包括：大连、青岛、厦门、天津、重庆（下同）。
- 1、住宿费标准
- 一、出差中
- 注：出差补助包括市内交通费、误餐补贴费等费用，不包括往返机场的大巴费用，报销时一律按补助标准发放，住宿费和出差补助费用超支一律由出差人员个人负担。
- 2、出差补助标准
- 二、出差中
- 1、住宿时，开具住宿费发票，需开具增值税专用发票（如遇特殊情况方可开具增值税普通发票）。2、对于实际出差中差旅费增加，首先应当征求出差审批人同意，并在报销差旅费用时对超出出差申请的开支作出情况说明，由总裁审决，否则财务部门有权拒绝报销超额费用。
- 二、出差中
- 1、公司统一组织且由公司统一安排食宿的会议，参会人员差旅费用仅可报销往返交通费，及经事务申请批准后除统一开会（活动）议程天数外的出差补助。2、不统一安排食宿的会议，若会议议程在五天内（含五天），则出差补助执行本办法的相关标准与规定；若会议超过五天，则超出天数出差补助按本办法标准减半执行。
- 二、出差中
- 1、出差人员应在出差结束十日内完成差旅费的报销。2、报销差旅费时，出差人员应在k/3系统，下推出差申请单生成并提交差旅费报销单。同时应将发票粘贴完好，附有分管领导签字的纸质报销单和审核完毕的出差申请单交到财务。
- 三、出差后
- 四、附注
- 1、出差人员在出差过程中发生的业务招待费、礼品、购物等费用报销，按公司招待费用审批流程执行，另行审批和报销。
皖公网安备 34010402701575号