7月审理情况
7月审理情况
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- 管理部
- 7月审理情况
- 7月共移交11本案卷，管理部依据《案卷质量检查表》审理11本案卷，其中5本案卷中存在3大类7个问题点。具体如下：
- 问题1：工厂离任审计项目《审计报告》和《工作底稿》中内容表述不一致
- 准确性
- 案卷审理情况
- 问题2：工厂离任审计项目《审计报告》和《工作底稿》中数据不一致
- 准确性
- 案卷审理情况
- 问题2：药业经销商盘点项目案卷p87-140间有52张底稿空白处未划去。
- 规范性
- 问题1：药业经销商盘点项目案卷p468无审计人员签名
- 案卷审理情况
- 归卷类
- 2、建议加强对规范性问题的自我复核力度，保持严谨规范的职业形象。
- 建 议
- 1、针对准确性问题，建议重视复核工作，重点关注底稿中内容与客观实际的相符情况，并加大报告和案卷中各类数据的核对及验算力度。
- 问题：实验室管理审计项目案卷p35备注未写完整。
- 规范性
- 问题3：工厂离任审计项目案卷P69《工作底稿》数据修改未取得被审人员签字。
- 案卷审理情况
- 根据《 日常费用报销规定 》、《审计部费用核销单据审标准 》审理132份单据。其中6份单据存在7个问题点 。
- 问题：发票抵扣联未备注事务号
- 规范性
- 单据审理情况
- 问题1：每天“费用合计”计算错误。
- 准确性
- 单据审理情况
- 打车票未计入“报销金额”，实际应为54元
- 问题3：“火车站-家”出租车车费超标未备注
- 问题2：发票金额未计入“报销金额”
- 准确性
- 单据审理情况
- 单据审理情况
- 粘贴规范展示
- 发票错落有致，整齐粘贴，不遮挡重要信息
- 单据审理情况
- 现象：4人火车票/汽车票丢失
- 提 示
- 关于车票（如火车票）丢失情况，各公司报销要求：水业：有订票信息作为依据，可按票面金额的75%核销；药业、养生堂：发票丢失一律不予报销。及时将发票存放在票据袋中，避免丢失造成不必要的损失。
皖公网安备 34010402701575号
