湖南公司稽核内控与风险管理柔性团队工作会议
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- 2018年7月11日
- 稽核内控与风险管理柔性团队工作会议
- 湖南公司
- 落实责任分工
- 部署工作计划
- 8月底前
- 7-9月
- ③开展财务现场专项稽核
- 7-9月各月
- ⑤在线稽核规则建设
- 9月底前
- ②编写典型风险案例库
- 8月10日前
- ④提炼“创新财务稽核手段，强化财务监督职能”
- 7月底前
- ⑥修编财务稽核工作规范
- ①完善国网公司风险分类体系框架
- 部署工作计划
- 集中开展讨论
- 明确工作要求
- 湖南公司财务资产部2018年7月
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