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银行数字营销 7月审理情况
7月审理情况
H5，H5页面制作工具
- 管理部
- 7月审理情况
- 案卷审理情况
- 准确性问题
管理部对7月移交的11本案卷进行了审理，经与各项目相关人员沟通确认，其中5本案卷中存在3大类7个问题点。
- 1、内容表述不一致
- 2、数据不一致
- 案卷审理情况
- 2、数据不一致
- 案卷审理情况
- 规范性问题
- 1、52张底稿空白处未划去
- 案卷审理情况
- 3、《工作底稿》数据修改未取得被审人员签字。
- 2、工作底稿中无审计人员签字
- 案卷审理情况
- 建 议
- 1、针对准确性问题，建议重视复核工作，关注底稿中内容与客观实际的相符情况，并加大报告和案卷中各类数据的核对及验算力度。2、建议加强对规范性问题的自我复核，保持严谨规范的职业形象。
- 工作底稿附件索引备注未写完整
- 归卷类问题
- 案卷审理情况
- 根据《 日常费用报销规定 》、《审计部费用核销单据审标准 》审理132份单据。其中6份单据存在7个问题点 。
- 发票抵扣联未备注事务号
- 规范性问题
- 单据审理情况
- 1、每天“费用合计”计算错误
- 准确性问题
- 单据审理情况
- 打车票未计入“报销金额”，实际应为54元
- 3、“机场-家”出租车车费超标未备注
- 2、发票金额未计入“报销金额”
- 准确性问题
- 单据审理情况
- 单据审理情况
- 粘贴规范展示
- 发票整齐粘贴，错落有致，不遮挡重要信息
- 2、水业、药业差旅费报销，使用201708版表单
- 1、药业出差申请及核销要求详见《药业出差申请及核销流程》-20170822
- 核销要求及提示
- 单据审理情况
- 现象：4人火车票/汽车票丢失
- 提 示
- 车票（如火车票）丢失情况，各公司报销要求：水业：有订票信息作为依据，可按票面金额的75%核销；药业、养生堂：发票丢失一律不予报销。及时将发票存放在票据袋中，避免丢失造成不必要的损失。
皖公网安备 34010402701575号
