数说企业经营预测管理与业财融合
众智财税之数说企业经营预测管理与业财融合
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- 之数说企业经营预测管理与业财融合
- 众 智 财 税
- 为促进企事业单位加强管理会计工作，提升内部管理水平，促进经济转型升级，财政部继2014年下发《关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》之后，2016年6月再次重磅来袭，下发关于印发《管理会计基本指引》的通知。（财会[2016]10号）本课程将对管理会计基本指引进行解读，并对其中最重要的预测预算部分进行详细分析。预测预算并不是大型企业专用的工具，中小企业只要想实现企业的发展目标就需要建立预算体系，通过业财融合的预算体系实现“指哪打哪”“说到做到”。也可以变通的进行税收的最优化方案。
- 课 程 背 景
- 1.通过八大工具的演绎，一步步带着学员明确目标，建立企业的核心竞争力2.大量的现场演练，使学员在工作中学以致用3.最新的研究案例分析4.结合互联网大数据改变传统预测技术的弱点
- 课 程 特 色
- 模块一、《管理会计基本指引》文件的管理会计体系设计解读1. 互联网环境下企业的经营目标的变化2. 大数据下企业管理人员能力要求的变化3. 《管理会计基本指引》分析4. 财业融合的数据分析模型介绍模块二、《管理会计基本指引》系列之一：预算管理模型建立一、 系统地全面预算如何整体规划1. 全面预算管理的认识误区2. 全面预算管理现场再现！3. 资源抢夺中如何实现钱用在刀刃上4. 管理会计体系模型建立5. 财务预算与业务预算联动关系
- 课 程 大 纲
- 二、 预算体系的规划重点1. 目标预测a) 工具一：战略地图抽取预算指标四个层级如何相互呼应中小企业如何搭建战略地图案例：新东方战略预算案例分享b) 工具二：从业务领先模型BLM到预算覆盖互联网+企业最心仪的战略工具IBM的业务领先模型设计思路案例：知名上市软件公司的BLM案例分享实战：现场战略指标分解2. 销售管理——动态目标管理a) 工具三：建立销售预测模型b) 工具四：基于销售的资金缺口预测模型c) 销售动态管理3. 成本费用预测——资源的最优配置a) 利润的另类实现-成本控制b) 最优成本优化路线c) 费用的管控方式4. 财务报表的预测反馈机制
- 三、 预算分析的痛点1. 大数据时代预算分析的变化：价值分析PK企业整体绩效2. 工具五：预算分析工具，想不到的真相3. 现场演练：预算执行情况分析大会4. 案例：500强公司的大数据预算分析四、 全面预算的控制点1. 工具六：预算中的博弈----预算考核2. 案例：北辰集团预算考核实例模块三、《管理会计基本指引》系列之二：财务分析1. 管理驾驶仓---数据钻取的意义2、财务五力分析3、杜邦分析-管理会计的利器4、财报的预警体系建立
- 模块四、《管理会计基本指引》系列之三：财务决策1. 销售环节中的财务决策1) 如何定价---价格决策2) 销售收入增加了，我们该高兴吗？3) 这个订单该不该接？4) 应收账款决策2. 采购环节中的财务决策1) 与采购决策有关的几个成本概念2) 采购决策模型及其运用3. 投资环节中的财务决策1) 盈亏分析2) 投资项目决策分析
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