党风廉政教育专题学习资料
嵌入式廉洁风险防控专题学习
嵌入式廉洁风险防控专题学习
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专题学习资料
- 党风廉政教育
- 【党委办公室】
- 2021年5月
- 嵌入式廉洁风险防控专题学习
- 各领导班子成员职责
- 组织研究、提出分管领域嵌入式防控工作实施方案，并向本单位党组（党委）书记、总经理进行汇报；
- 审核分管领域岗位职责、《嵌入式廉洁风险防控机制分册》等有关资料；
- 定期听取分管领域嵌入式防控工作有关情况的汇报，协调解决有关事项和问题；
- 定期组织对分管领域嵌入式防控工作的检查、考核；
- 按照相关规定，对于苗头性、倾向性问题，及时对相关单位负责人进行谈话提醒、批评教育，对业务管理方面已经出现的问题，向党组（党委）提出处理和问责建议。
基础知识篇
- 各部门具体工作职责
- 起草本专业领域嵌入式防控工作实施方案；
- 分析、梳理本专业领域各岗位职责及廉洁风险点，评估廉洁风险等级；
- 编制、更新嵌入式廉洁风险防控机制建设部门分册，修订、完善相关业务管理制度；
- 定期检查、考核本专业领域嵌入式防控工作情况；
- 按照相关规定，对于苗头性、倾向性问题，及时对相关人员进行谈话提醒、批评教育，对业务管理方面已经出现的问题，向分管领导提出处理和问责建议。
基础知识篇
- 各纪检委员具体工作职责
- 配合、促进党组（党委）开展相关工作；
- 协助、督促各责任主体建立健全嵌入式防控机制；
- 针对嵌入式防控工作情况组织实施监督检查；
- 针对信访案件核查、巡视、审计等工作中发现的廉洁风险，及时向有关单位和部门进行反馈，督促其完善嵌入式防控工作；
- 按照相关规定，对嵌入式防控工作中主体责任、监督责任落实不力的单位和个人，以及需要给予党纪政纪处分的，向党组（党委）提出问责及处分建议。
基础知识篇
- 嵌入式防控基本框架
- 嵌入式防控基本框架由廉洁风险分布图、廉洁风险目录、廉洁风险描述及控制措施表等三部分组成。
- 廉洁风险分布图：以某个业务管理流程/模块为单位，对该业务流程下的廉洁风险做到直观体现。
- 廉洁风险目录：
以部门为单位，对部门所有业务管理流程/模块廉洁风险进行集中展现。
- 廉洁风险描述及控制措施表：廉洁风险点名称、廉洁风险点编号、廉洁风险描述、具体场景、廉洁风险等级、防控措施、责任部门、违规行为处罚措施、直接责任人、责任领导。
- 嵌入式防控基本框架由廉洁风险分布图、廉洁风险目录、廉洁风险描述及控制措施表等三部分组成。
基础知识篇
- 工作要点
- 梳理风险点：以岗位职责为基础，岗位职责是否明确、制度是否健全、流程是否规范、自由裁量权是否过大、权力制约管控是否到位等方面，通过多种方法与途径，梳理廉洁风险点。
- 风险点审定：A 级风险点由各单位领导班子集体审定，B 级风险点由公司分管领导审定，C 级风险点由各部门审定。
基础知识篇
- 工作要点
- 动态管理：
- 要以年度为周期，结合公司改革发展的实际情况，更新嵌入式廉洁风险防控机制建设部门分册。
- 对于发现的新的廉洁风险点，要及时研究制定防控措施，更新、发布相应的廉洁风险分布图、廉洁风险目录、廉洁风险描述及控制措施表等。
- 定期、不定期地组织开展自查和抽查，及时发现缺陷并加以改进。
基础知识篇
- 廉洁风险防控管理平台之廉洁预警系统
预警级别是指廉洁风险预警等级，根据廉洁风险严重程度将廉洁风险等级划分为四级：
- 一级表示廉洁风险轻微，
- 二级表示廉洁风险较小，
- 三级表示廉洁风险较大，
- 四级表示廉洁风险重大。
工具篇1
- 廉洁风险防控管理平台之廉洁预警系统
- 预警处理对象
- 一级风险的被预警对象为操作员级，由县（市、区）分公司负责人组织预警问题的核查工作。
- 二级风险的被预警对象为班组级，由县（市、区）分公司负责人组织预警问题的整理、核查工作并及时反馈，同时做好问题原因的分析和总结工作。
- 三级风险的被预警对象为县（市、区）分公司级，由分公司业务主管部门负责人组织预警问题的核查督促工作，同时应做好相关问题的通报、整改工作，防止此类问题的重复发生。
- 四级风险的被预警对象为分公司级。由省公司业务主管部门组织预警问题的归类下发、核查工作，督促相关分公司跟进预警问题核查、处理并反馈问题核查、整改、处理结果。
工具篇1
- 预警处理要求
- 时间要求：主办人需在7日内完成线下取证核实工作，特别复杂的可以向上级业务主管部门申请延后，最长核实时间一般不超过15日。
- 核查要求：业务主办人通过实地调查、查阅资料、谈话等方式调查了解实际情况并形成结论，通过上传系统提请审核。
- 廉洁风险防控管理平台之廉洁预警系统
工具篇1
- 廉洁风险防控管理平台之风险点管理
基于防控平台对嵌入式廉洁风险点（以下简称“风险点”）进行日常规范管理，包括：
- 风险点变动；
- 风险点防控成效评估；
- 监督检查备案；
- 数据统计、查询等。
工具篇2
- 角色分工（一）风险点管理员
- 分公司风险点管理员。由分公司党委办公室党风廉政建设岗位人员担任，负责创建、配置分公司各业务部门、县（市、区）分公司风险点管理员，查询、统计风险点相关数据等。
- 分公司各业务部门风险点管理员。由分公司业务部门人员担任，负责起草新增、删除、修改本部门风险点，负责上传本业务部门开展监督检查的结果，查询、统计风险点相关数据。
- 县(市、区)分公司风险点管理员。由县(市、区)分公司人员担任，负责起草新增、删除、修改本单位风险点，查询、统计风险点相关数据等。
- 廉洁风险防控管理平台之风险点管理
工具篇2
- 角色分工（二）风险点评估人由省、市、县（市、区）公司各业务部门经办人担任，负责按时评估各级风险点防控成效。（三）风险点监督人由省、市、县（市、区）公司各业务部门主管担任，负责初核所属单位风险点变动及风险点防控成效评估结果。（四）风险点责任领导由省、市、县(市、区)公司各业务部门主要负责人担任，负责审定所属单位风险点变动、风险点防控成效评估情况及监督检查情况。
- 廉洁风险防控管理平台之风险点管理
工具篇2
- 主要流程（一）风险点变动各专业领域在防控分册成文后10个工作日内完成风险点变动工作。（二）监督检查备案每年至少1次上传已完成的监督检查文档至防控平台，经风险点监督人、风险点责任领导审批后完成备案工作。监督检查文档包含但不局限于监督检查通知、自查报告、监督检查过程材料、情况通报、整改报告等。
- 廉洁风险防控管理平台之风险点管理
工具篇2
- 主要流程
（三）风险点防控成效评估- A级风险点防控成效评估周期为“每季度”，于每年4月、7月、10月及次年1月由防控平台发出防控成效评估工单。
- B级风险点防控成效评估周期为“每半年”，于每年7月及次年1月由防控平台发出防控成效评估工单。
- C级风险点防控成效评估周期为“每年”，于次年1月由防控平台发出防控成效评估工单。
- 风险点防控成效评估工单在下发后15个工作日内完成，特别复杂的可以向上级申请延后，最长评估时间一般不得超过20个工作日。
- 廉洁风险防控管理平台之风险点管理
工具篇2
- 责任追究出现以下情形，情节轻微的进行提醒谈话、批评教育、通报批评等；如违反《中国共产党纪律处分条例》和《中国移动通信集团有限公司员工违纪违规处分条例》的，依据相关规定予以处理：（一）未经允许擅自泄露防控平台数据和资料的；（二）在防控成效评估过程中敷衍塞责，应当发现而未能发现问题的；（三）在防控成效评估过程中发现问题，故意隐瞒不报的；（四）未及时处置防控成效评估发现的问题而造成公司损失扩大的；（五）未按本办法的规定履行职责，造成不良影响或后果的；（六）其他违纪违规情形。
- 廉洁风险防控管理平台之风险点管理
工具篇2
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