集团税务部企业所得税培训
集团税务部企业所得税培训
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- 天津北辰商场
- 新年第一训
- 集团税务部企业所得税培训
- 红星美凯龙
- 2018 / 1 / 12
- 培训内容
- 2018年1月12日，在红星美凯龙天津北辰商场顺利召开了集团税务部企业所得税培训会议，集团税务部的陆思文部长，王宇彤和周亚钦老师亲自讲解 。参加本次培训的有来自东北大区、山东中区、京津西南大区北京中区和天津区域的财务精英们。本次会议分成两部分，第一部分进行了增值税进项转出模块培训，另一部分是企业所得税汇算清缴vms系统申报操作培训。
- 增值税进项转出模块
- 1.税务方案整体设计2.进项税转出模块整体设计
- 增值税进项转出模块
- 3.进项与业务的追溯关联4.税则表原理的一般处理
- 增值税进项转出模块
- 6.进项转出的系统配置和验证SAP的配置BI的运行结果查看预计2018年2月税款所属期上线
- 5.税则表原理的特殊处理不合规发票处理企划费用的处理非正常损失处理集体福利和个人消费融资费用的处理不动产的抵扣不动产在建工程的处理租入固定资产的处理水电的转出处理电费自用部分的转出处理
- vms系统所得税申报系统的操作
- 1.VMS所得税纳税申报模块操作说明：从留底表计算逻辑、纳税属期设置、附加税费设置、数据采集管理、纳税申报管理、流程定义、特殊说明等七个方面进行细致的讲解和系统操作演示。
- 2.现场答疑，培训学员们针对自己商场的情况提出不同的疑问，陆部长进行答疑，各商场的问题都得到解答。
- vms系统所得税申报系统的操作
- 08:00—09:00
- 09:30—10:00
- 嘉宾签到入场
- 董事长致辞
- 嘉宾代表致辞
- 交流互动
- 休息
- 10:00—10:30
- 10:30—11:30
- 11:30—12:00
- 12:00—13:00
- 13:00—15:00
- 午餐
- 午休
- 15:00—17:00
- 17:00—17:30
- 17:30—18:00
- 18:00—19:00
- 19:00—21:00
- 专家演讲
- 提问交流
- 纪念礼品发放
- 晚宴时间
- 宴会
- 谢谢
- 不仅掌握了增值税进项转出原则，及税法中关于特殊增值税进项转出的处理，同时掌握了对红星美凯龙特殊的增值税进项转出的处理，为了优化工作流程，会在2018年2月申报属期完成sap自动结转增值税进项转出的业务。
- 增值税进项转出模块
- 2017年企业所得税汇算清缴申报也将在vms申报系统中完成申报工作，大家掌握了系统的申报操作，为将来vms自动申报税务奠定了基础。同时掌握了对红星美凯龙特殊的增值税进项转出的业务处理。
- vms系统所得税申报系统的操作
- 培训总结
- 通过本次培训，使大家受益匪浅：
皖公网安备 34010402701575号
