监察审计部督查组年终工作汇报
——监审部督查组2017年12月31日
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- 2017年12月31日
- 集团监审部督查组
年终工作汇报
- CONTENTS
- 4
- 3
- 2
- 明年工作计划
- 工作照片集锦
- 年度工作总结
- 工作职责概述
- 1
- 简介目录
- （1）负责对集团在建工程项目的日常督查工作及领导交办的其他督查任务；（2）与各子公司、相关部门衔接各工程项目的临近节点完成情况，以及检查安全文明施工情况；（3）开展月度考核（每月一次）、季度考核（每季度一次）及打分排名汇总并通报工作；（4）按时参加集团例会及工程调度周例会，汇报督查督办情况；（5）开展对工程项目的材料询价、变更签证、竞谈招标等方面的监督工作。
- 外业工作
- 工作职责概述
- 1
- （1）收集区主任办公会、OA文件、集团例会等会议纪要涉及我司的事项，列入督查督办工作列表；（2）跟进督查督办事项及区重大重点项目管理系统中的亮灯项目，汇总制表并打印《金开集团督查督办工作列表》，呈阅给各领导；（3）推送督查督办事项的情况汇报（每周一推）；（4）根据督查督办事项的落实情况下发督查专报（每月一期）；（5）按时完成集团领导特别交办的其他内业等工作。
- 内业工作
- 工作职责概述
- 1
- 一、契合实际工作，完成督查制度。今年以来，我部督查组修订了《金开集团关于施工、监理单位》考核办法》、制作了《督查督办工作流程图》、初拟了《子公司督查专员管理办法》、完成了《重点工作及重要工作满意度测评办法》，通过制度规范扫除集团督查工作盲区，增强督查工作执行力、约束力。同时在制度出台前征求各子公司及相关部门意见，完善督查督办工作机制，使督查工作更具针对性。
- 年度工作总结
- 2
- 二、围绕决策部署，履行监督职能。2017年以来，我部门监督工程项目招标40次、设备材料询价54次、竞谈摸球88次、变更签证120次，组织完成对工程项目的月度考核及季度考核工作；日常督查工程项目400余次，发出整改通知单250余份，列入督查督办事项表共800余项，已完成750余项，目前还有80余件事项我部正在进行持续跟进，其中区重大重点项目管理系统中涉及我司事项有40个，均处于绿灯（健康推进）状态。
- 年度工作总结
- 2
- 三、运用问责机制，确保责任落实。为保证集团重点工作、事项有序推进，持续对工程进度、进展进行跟踪，对进度缓慢的工程项目共发出12张督办单、7期督查专报；每月、每季度对问题项目进行通报，对履责不力的项目共约谈10次；在日常督查、“三比一看”活动中时刻紧盯在建工程的安全文明施工和工期进度，督促项目负责人切实履行责任，一级抓一级，确保各项工程责任到人、责任到岗。
- 年度工作总结
- 2
- 四、归纳问题所在，实行解决措施。为进一步监督各施工、监理单位认真履行职责，同时在避免出现工程安全质量问题、确保各项目建设目标得以实现、满足项目总工期的要求下，由集团领导统筹，督查组执行贯彻了“三比一看”项目竞赛活动督查考核工作，顺利推进了在建项目的稳定有序开展；针对未及时反馈督查督办事项落实情况的各子公司及相关部门，将会在绩效考核中对其扣除相应的分值，特此提醒，望引起重视，避免上述问题的出现。
- 年度工作总结
- 2
- 2017年以来，我部督查组采用查阅资料、数据核查、听取汇报及综合评议等方式开展了12次月度考核、4次季度考核及“三比一看”项目竞赛活动的月度、季度、年度考核，期间以一封信的方式将考核结果通报邮寄给各施工、监理单位，望引起重视并加强管理，后续收到回函表示大力支持，共同保障了2017年度金开集团在建项目的稳定有序发展。
- 工作照片集锦
- 3
- 明年工作计划
- 4
一、围绕督查重点，全面贯彻抓落实。
加大对重点工程的督查力度，及时对所有项目进行梳理，列入督查要点，明确责任部门及责任人，有计划、有步骤地开展督查工作，保证督查事项的贯彻落实；采取日常督查、月度考核、季度评比等形式重点对集团在建项目实施全过程、全方位的督查落实。
- 明年工作计划
- 4
二、创新督查方式，突出重点促进度。
在日常督查工作中，注重抓住重点，改进方法，围绕“两点”抓督查，努力提高督查实效。一是围绕重点项目抓督查，紧紧围绕集团领导的具体要求，确定工作的重点开展督办检查，促进各项重点工程项目的贯彻落实；二是围绕节点任务抓督办，针对临近时间时间节点的工作要求，迅速把此项工作列为督查督办的重要事项，以此突出重点、破解难点、把握节点，有序推进工作进度。
- 明年工作计划
- 4
三、注重督查实效，持续跟进保工期。
继续抓好招投标监督、工程建设日常监督、制度建设监管、重点项目监管，持续开展项目考核等督查工作，对督查工作中存在的问题和薄弱环节及时整改到位，进一步完善各项管理制度及工作机制，保证能在时间节点前完成工作要求。
- 敬请各位领导及同事多提宝贵意见及建议！
- 谢谢观看！
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- 公司大事记
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