股权融资

美国度假村俱乐部股份有限公司

美国加州

（001）626-716-1002

www.americanresortclub.com 

jasonchen1201@hotmail.com

项目

在中国推广并营销美国的分时度假产权

创建适合中国中高端客户的度假村俱乐部

市场机遇

凡留意中国出境度假旅游市场的都会有这样的共识：在中高端人群中，越来越多的人选择“自由行”，“自驾游”，“深度游”，“主题游”等，在一地停留一到两周时间。这与美国流行了近半个世纪的分时度假及度假村模式相类似。

分时度假即拥有某一度假屋1/50的产权，每年可以使用该度假屋一周，产权可以在市场上自由交换，也可以传承给子女。在美国，每当假期来临，人们便涌向风景各异的度假胜地，住进自己的度假村，享受着阳光，美食和美景，陶醉于冲浪，垂钓，挥杆等各种运动，游历附近的人文景观和历史遗迹，这就是美国主流社会的度假模式。

市场机遇

在中国推广并营销美国的分时度假产权，创建适合中国中高端客户的美国度假村俱乐部

该分时度假权益还可与世界其他地方的分时度假权益交换使用，即：你拥有了一张去全世界度假村度假的“门票”。

俱乐部将系统地向中国客户推介美国的分时度假概念及其产品，并通过俱乐部的会员服务，将俱乐部打造成一个拥有10万会员人数以上，专为中高端人士提供度假休闲服务的专业机构。作为中国市场的美国分时度假第一推手及新型度假俱乐部模式的创建者，俱乐部将全力打造未来具有中国特色的度假新生态。

市场机遇

据国内权威机构调查，近年来，传统的旅游人数增长缓慢，而新兴的以休闲度假为主要目的的出国旅游增长迅速

美国式的休闲度假

传统的出国旅游

市场机遇

3，中国拥有500万净资产以上的人数突破千万，这个群体对于追捧新的度假时尚（美国分时度假）具有较强的欲望和能力

2，中国有百万以上的海归学子，这批海归有较深的美国情结，也是中国未来的社会菁英，他们未来每年的度假大多会选择在美国；

1，中国拥有50万高尔夫俱乐部会员，这是一批潜在的购买美国分时度假产权的客户；

预计：将有数十万人将购买美国的分时度假产权

市场机遇

美国分时度假产权的平均售价约

2.5万美元

中国市场的潜在规模

70亿美元（2.5 X 30万）

美国大陆普通度假村

平均售价：1万-1.5万

美国大陆高档度假村

平均售价：1.5万-2.5万

夏威夷普通度假村

平均售价：1.5万-2万

夏威夷高档度假村

平均售价：2.5万-3.5万

市场机遇

目前，拥有美国分时度假的国人不过千人，数10万潜在客户的巨大市场等待开发。

目前，中美两地只有我们一家在开发这个市场。

对于他们来说，美国的分时度假产权像是天上的月亮，美丽而高冷，不知道如何拥有她，使用她；但他们渴望了解美国的分时度假，期望拥有。

我们的调查显示：中国潜在的客户群对美国的分时度假模式基本上处于“文盲”状态。

上市后的相关行业扩张：扩张的领域和方式不确定。

会员服务：以10万会员计，每年约有2亿美元的服务收益（包括：会费，分时度假交换及出租代理，交易代理，信用卡服务，私人订制服务，其他俱乐部服务等）。

盈利模式

分时度假产权销售：销售美国分时度假产权，以每年200万美元盈利为起点，以每年两倍的盈利规模递增，有5至8年的递增空间，第五年起，盈利将突破亿美元大关（涉及敏感的商业信息，不在此处细述）。

入行门槛

（涉及敏感的商业信息，此处不细谈）

• 我们的市场经验

• 对美国资源的把控

• 经营模式的设计

• 初期盈利模式

• 中期盈利模式

• 上市后的盈利模式

• 没有止损期的投资

• 较高的行业准入门槛

• 较长的垄断期

• 成为未来的行业龙头

做大上市

如果将上述两项测算折中，则投资的股权比例约为20%；加上我们愿意再给出10% 的股权作为投资风险，则我们出让的股份为30%。

股权依据2，如果公司的收入仅来自分时度假的销售，而每年分时度假的销售额仅增长100%计算（第一年：100个；第二年：200个；第三年：400个；第四年：800个；第五年：1600个），五年后公司的市值应该是24,000 ----32,000万美元；如果投资人要求50%的贴现率（收益率），其五年后的收益应为3,796.88万美元；投资人在公司所占的股份应该是16 % （3,796.88 / 24,000） 或 11.5 %（3,796.88 / 32,000 ）

股权依据1，引用目前国内主流的VC投资评估法，即对企业估值的大致P/E倍数。我们公司预测融资后第一年度的利润是200万美元，公司的估值大致应为1500-2000万美元，如果投资人投资500万美元，公司出让的股份大约是25％---33％。

股权融资

创业者：Yi Chen （美籍华人）

教育：中国人民大学世界经济专业，本科毕业；后在日本，荷兰，美国等国游学 

工作：北京对外经济贸易大学5年 

创业中国：天津普飞达化学有限公司，天津裕达电梯设备有限公司，北京裕达千里激光技术有限公司等 

创业美国：中桥移民事务所，怡和商务咨询，美国度假村俱乐部股份有限公司

Email:jasonchen1201@hotmail.com （有兴趣者可以通过电邮直接联系）

美国度假村及分时度假产权：一个数十亿美元的大市场，一个独领风骚的朝阳产业，一个无须经历止损期的投资项目，一个横跨世界的旅游产业链。坐拥美国的丰富资源，在中国起舞，再回美国上市！