骅威文化2017年公开发行公司债券推介材料
骅威文化2017年公开发行公司债券推介材料
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- （A股代码：002502）
- 骅威文化2017年公开发行公司债券推介材料
- 2017年整体利润率大幅度提高，净利润较上年增长20.5%
- 3.65
- 3.03
- 1.20
- 0.34
- 0.31
- 7.27
- 8.12
- 5.90
- 4.76
- 4.49
- 净利润
- 营业收入
- 骅威文化2017年净利润持续增长（亿元）
- 4.35亿
- 5.3亿
- 影视剧业务收入
- +21.68%
- 2017
- 2016
- 2017年度，骅威文化影视剧业务实现收入5.3亿元，较上年同期增长21.68%。
- 影视剧业务收入持续增长
- 2017年，《那片星空那片海》第二季在湖南卫视首播，并在爱奇艺、搜狐、芒果TV等互联网平台播出；并拍摄了由周冬雨、罗晋主演的《幕后之王》，该片已预售给浙江天猫技术有限公司，授权费用3.9亿元。
- 公司重视演艺经纪业务发展
- 2017年，公司 2 亿元投资东阳曼荼罗影视文化有限公司获得东阳曼荼罗10%的股权。该投资助力公司积极拓展综艺业务、演艺经纪业务，增加利润增长点。报告期内，东阳曼荼罗投资拍摄由周渝民、迪丽热巴主演的《烈火如歌》和迪丽热巴、 邓伦主演的《一千零一夜》。
- 86.63%
- 1.94亿
- 其他业务
- 游戏业务
- 影视剧制作
- 0.23亿
- 5.3亿
- 2017年，骅威文化游戏业务实现收入1.94亿元，毛利率达到86.63%。
- 游戏业务毛利率增加、IP运营取得重大进展
- 2017年，骅威文化新增上线11款游戏，包括手游、页游、H5，并运营《莽荒纪》、《雪鹰领主 3D》两款最为热门的 IP 类 ARPG 项目，均取得了不俗的成绩。
- 《雪鹰领主》IP改编电影、动画片授权取得重大进展
- 2017年，骅威文化与上海丝芭影视有限公司签署《<雪鹰领主>版权许可协议》，授权丝芭投资、改编、拍摄《雪鹰领主》电影，目前正在编写剧本中，还与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司签订《<雪鹰领主>动画剧版权许可协议》，授权腾讯投资、改编、拍摄《雪鹰领主》动画片，预计将于 2018年 9-10 月上线。
- 新增白金作家我吃西红柿《飞剑问道》IP授权
- 2017年，骅威文化获得起点中文网白金作家“我吃西红柿”新作《飞剑问道》游戏改编权独家授权。公司将全面规划《飞剑问道》游戏业务，目前已与中手游合作改编开发《飞剑问道》手游。
- 投资项目获得高收益退出
- 2014年，骅威文化共出资5400万取得深圳市拇指游玩科技有限公司30%股权；2017 年 11 月，骅威文化将持有的深圳市拇指游玩科技有限公司的 30%股份出售予湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司，取得 21,402.53 万元的转让款，其中现金对价9,083.33 万元，股票对价 12,319.2 万元。
- 重视股东及投资者关系管理工作
- 2017年，公司高度重视股东和投资者相关管理工作，加强信息披露管理，认真维护好与股东、投资者、卖方分析师、买方分析师、投资基金人、新闻媒体等方方面面的工作关系， 强化信息披露的及时、真实、准确和完整，完善信息内部传递的流程，实施完善的信息保密举措，为公司的价值管理创造有利条件。
- 信用级别
- 深圳证券交易所
- 发行人主体评级为AA，本次债券的信用评级为AAA
- 拟上市地
- 募集资金用途
- AAA
- 用于补充流动资金
- 不超过5年（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
- 增信措施
- 深圳市高新投集团有限公司为本次债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保
- 不超过人民币9亿元（含9亿元），采用分期发行方式，首期债券的基础发行规模为人民币3亿元（含3亿元），附超额配售选择权
- 发行规模
- ≤5年
- ≤9亿元
- 债券期限
- 本次债券概况
- 偿债强
- 盈利好
- 有增信
- 本次债券优势
- 可质押
- 深圳市高新投集团有限公司资本实力较强，截止2016年12月31日，高新投资产负债率为16.95%，流动比率为11.57倍，速动比率为11.56倍，总资产为789,850.84万元，归属于母公司所有者权益为655,949.44万元，2016年净利润为70,880.53万元。近年来业务发展较快，营业收入规模持续增长，盈利能力和偿债能力持续增强。
- 本次债券担保人
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- *具体时间待定
- 簿记建档及发行
- 询价及路演
- 3月31日
- 3月16日
- 3月15日
- 3月1日
- 发行时间
皖公网安备 34010402701575号
