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银行数字营销 丹东人民广场支行扎实推进内部控制手册应用工作
扎实推进内部控制手册应用工作
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应用工作
内部控制手册
- 丹东人民广场支行
- 牢记风险隐患 强化合规学习
扎实推进
- 丹东人民广场支行张红梅
应用工作
内部控制手册
扎实推进
- 丹东人民广场支行严格执行上级行“制度治理年”相关工作要求，扎实开展内控合规领域《内部控制手册》应用工作，明确责任人和阶段性目标任务，确保实现《手册》与各岗位人员的对接匹配。
应用工作
内部控制手册
扎实推进
加强制度学习
- 以“学制度”为基础，熟知红线，学懂制度，积极开展内控合规相关制度学习，推动各部室、网点将手册的培训、学习与运用纳入日常培训和合规文化建设活动，增进学习效果，大力推进《内部控制手册》的落地应用。
应用工作
内部控制手册
扎实推进
准确认领角色
- 支行认真领会上级行文件要求，以“优制度”为前提，结合各项警示教育和学习教育等活动，根据学习《内部控制手册》、业务角色对应和风险控制要求，确保每一位员工熟练掌握和运用《手册》，准确理解业务操作规范，明白本人所在岗位关键环节、关键风险的重点控制要求，实现精准落地。
应用工作
内部控制手册
扎实推进
认真匹配职责
- 支行根据《手册》应用要求，明确《手册》中的管理要求与各个岗位人员实现对接匹配，形成各业务条线和岗位人员履职索引，压实岗位人员内控责任，推动各项规章制度贯彻执行。
皖公网安备 34010402701575号
