8月审理情况
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- siri助手
- 建 议1、针对完整性和准确性问题，建议加强自我复核和小组内复核，如报告初稿编制过程中发现底稿数据错误，应及时修正确认。2、建议理解案卷归卷方法的操作目的，确保归档案卷符合公司档案管理要求。
- 2、工作底稿反面有内容但未编写页码
- 1、横向底稿表头未朝左边归卷
- 归卷类问题
- 5、陈列实际执行形式不一致
- 《访谈记录》中被访谈人联系方式未填写
- 规范性问题
- 4、超6个月货龄产品数量不一致
- 3、联系人和地址不一致
- 2、售点真实性检查的家数不一致
- 1、实际拜访家数不一致
- 准确性问题
- 主要问题-完整性
- 《售点铺市、价格、货龄检查表》售价未填写完整
- 完整性问题
- 况
- 案
- 情
- 管理部对8月移交的18本案卷进行了审理，经与各项目相关人员沟通确认，其中7本案卷中存在4大类11个问题点。
- 卷
- 理
- 审
- 发票均应加盖国税监制章和发票专用章。（个别地区无需加盖发票专用章，可电话区号+12366查询）
- 3、发票信息缺失：发票未加盖发票专用章（非特殊地区）
- 建 议付款时，使用支付宝/微信，能保留付款时间和金额
- 填写有误：《差旅费报销明细单》“到达地”写错
- 2、发票信息缺失：机打出租车发票日期未打印
- 规范性问题
- 1、发票缺失：发票金额小于报销金额
- 合规性问题
- 况
- 单
- 情
- 根据《 日常费用报核销规定 》、《审计部费用核销单据审标准 》审理111份单据。其中4份单据存在5个问题点 。
- 据
- 理
- 审
皖公网安备 34010402701575号
