国网湖北电力数字化审计双月刊（8-9月）

   9月4日完成持续审计监督工作后，国网审计部立即组织业务专家开展实战式培训。值得注意的是，在本次持续审计监督中，总部共下发6类246张审计中间表，要求接入被审单位数据集市数据，在基于中间表的基础上，运用平台自主分析库运行模型得出审计结论，与以往通过业务系统开展工作存在明显差异。  

    丁勇主任要求。一是提高政治站位，忠诚履行职责。二是狠抓工作质量，完善管理机制。三是加强迎审配合。四是坚持科技强审，落实人才兴审。

   9月25日，国网审计部主任丁勇到青海公司调研。青海公司汇报审计工作，并系统演示数字化审计建设应用情况。

    

    

    国网审计部8月24日组织3家区域审计中心、12家省公司（包含湖北公司）、1家直属单位织开展信息系统审计专题培训。

  

    国网审计部9月24日组织数字化审计第10次培训，全体学员参加培训并考试，北京公司参加。

    编者按：一是深刻学习领会“审计工作三大职责”内涵，紧密围绕总部指导思想与理论依据，联系公司实际，推动数字化审计工作深度开展。

    

    1.区域中心开展数据提升工作。

    

    

    

    4.调研工作。青海公司董事长沈同调研该公司审计部，专题听取数字化审计建设及应用情况汇报。

    

    

  

    5.承担总部项目。冀北公司按照国网公司要求，7月份开展总部数字化营销审计项目，相关经验于国家电网报刊登报导。

   

   6.成果运用。河北公司以数字化审计平台应用为契机，联合业务部门和巡察组“齐抓共管”，强化审计成果应用。

    编者按：一是各区域审计中心按照国网审计部工作要求，已组织开展数据质量、审计中间表构建和数据接入情况的跟踪审计调查工作工作。

  

    二是各省公司认真落实国网公司审计【2020】16号文件精神，组织专项工作组，推动审计数据提升治理工作。

    三是相关省公司已完成数字化审计平台二期相应功能点研发工作，平台二期部署的全面推进工作迫在眉睫。

    

    四是近年来，越来越多的省公司主要负责同志专门听取数字化审计汇报，开展专题调研，数字化审计工作大有可为成为各省公司管理层的共识。

    五是在承接总部的审计项目中，审计方式方法有较大变化，践行数字化审计已成为当前主流。

    1.公司审计工作QC成果斩获佳绩。9月10日，公司《审计智囊QC小组提高审计报告下达及时率》获得由中国水利电力质量管理协会组织的，2020年电力行业优秀质量管理小组交流活动特等成果。这也是公司首次报送审计QC成果参评。

   

   

    2.公司数字化审计工作室于9月下旬完成部署。该项工程分大屏系统、视频系统、会议系统、多功能办公系统、基础装修等5个分项工程，193个流程工艺，历经3个月完成全部工作，达到既定使用目标。

   

   

  

    3.国网科技项目完成预验收工作。作为国网公司《大数据环境下公司内部审计关键技术研究》科技项目牵头方，公司8月中旬组织冀北、甘肃公司和信产集团封闭完成项目预验收工作，针对各单位论文申报、成本列支等情况进行预验收检查，并制定整改方案，预计该项目十月份能顺利完成结题工作。

    4.全力推进审计中间表建设工作。根据国网公司审计【2020】16号文件精神，公司审计部、审计中心9月27日组织协调互联网部、信通公司组成联合工作组。目前，公司已完成246张中间表表结构接入，完成源端701张表22套系统的初步溯源工作。确认源端存在相应表格524张，不存在125张，待核实52张，表匹配度达75%。源端存在的本地304张表4882个字段，完成3730个字段的映射工作。工作速度在国网公司系统中领先。

    5.完成2017-2019年业务系统审计数据导出工作。根据6月份业务处室需求梳理情况，9月中旬完成2017-2019年审计数据导出工作，数据共达102GB，涉及营销、财务、工程、物资、人资、综合、集体企业等七个方面，涉及32个业务系统，覆盖公司14家地市公司及相关直属单位，部分数据粒度达供电所级。

    6.协同推进投资审计三维作业域建设工作。8月下旬启动投资审计三维作业域二期工作，组织业务专家封闭完成专项需求梳理工作。梳理显示，作业域二期规划3个子系统（审计管理系统、中介填报系统、专项填报系统），14个功能模块、66个功能点。

    编者按：一是首次参加QC成果申报就夺得最高奖项，是对公司近年数字化审计工作的肯定，未来将继续提炼实践成果与理论成果，推动公司数字化审计工作不断前行。

    

    二是数字化审计工作室的创建，不仅是对审计工作环境的有力提升，更是对公司审计工作转型的强大助力。作为公司新时期数字化审计思维的硬件载体，未来数字化审计工作室将发挥举足轻重的作用。

  

    三是认真落实国网公司审计【2020】16号文件精神，推动公司审计数据质量提升，进一步发掘数字化审计平台潜力。作为公司数据中台的最大使用者，审计部门主动参与公司数据质量治理，推动公司治理体系和治理能力现代化的进程，以实际行动践行审计工作三大职责。